崗位職責
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審計處職責范圍

審計處是學校內部審計職能部門,在學校黨委行政領導下,依據國家法律、法規和上級部門、學校規章制度,對學校的各項經濟活動及其內部控制的合法性、適當性、有效性進行確認、評價、監督。主要工作職責包括:

一、制定、實施學校年度審計計劃,修訂、完善學校內部審計規章制度,經學校批準后組織實施。

二、負責各單位財務預算執行情況、決算審計和校內各單位財務收支情況審計。

三、受組織部委托,負責對學校中層領導干部和校辦企業負責人的經濟責任審計。

四、負責國有資產管理和使用的績效審計。

五、負責各單位的內部控制審計。

六、負責科研經費和其他專項資金管理和使用情況的專項審計。

七、負責基建、修繕工程項目結算審計和財務決算審計,并對重大建設項目進行全過程跟蹤審計。

八、參與學校大型儀器設備、大宗物資采購招投標工作,審簽學校對外的經濟合同,并對合同執行和結算情況進行審計。

九、參與學校年度績效考核,負責完成校內各單位審計檢查部分考核評分工作。

十、完成上級部門及學校交付的其他工作任務。


財務審計科崗位職責

按照年度審計計劃,對中層單位主要負責人和校辦企業負責人實施經濟責任審計;負責學校及其所屬各單位預算執行與決算審計工作;負責學校科研經費管理和使用情況的專項審計工作;負責學校重點項目、校辦企業的績效審計工作;負責校內各單位的內部控制審計工作;負責學校及其所屬各單位的固定資產審計工作;負責學校各單位的財務收支審計工作;負責學校科研課題結題備案的審查工作;負責對上述審計檔案的匯總、整理和建檔、歸檔工作;負責處內的固定資產、經費管理,以及有關工會活動;完成處長交辦的其他工作。


工程審計科崗位職責

負責對學校基本建設資金(含自籌、利用外資和捐資)的來源和使用管理情況進行審計監督;負責對學校基建工程及重大修繕項目開工前的各項審批手續,基建規模和設計標準進行審計監督;對與學校簽訂的工程項目施工合同以及與項目有關的材料設備的采購、咨詢服務合同進行審計工作;參與學校基建工程及重大修繕項目的工程招標和材料設備招標工作,并對中標單位的履約情況進行審計監督;對學校基建和修繕工程進行結算審計;對工程結算中工程量的真實性、措施項目、規費、稅金的適用性,采用工程量清單計價規范的準確性和工程變更和材料價差調整等情況進行審計或委托工程造價咨詢單位審計;對學校基建工程及重大修繕項目實施全過程跟蹤審計工作,并對竣工項目進行財務決算審計工作;對學校重點和重大投資項目進行項目后評估工作;負責基建和修繕工程項目審計檔案的整理,建檔和歸檔工作;完成處長交辦的其他工作。


綜合審計科崗位職責

對學校合同的簽訂、執行和結算等情況進行審計;負責對學校及所屬單位備案的合同進行審查工作;負責對學校及所屬單位的合同項目進行專項審計工作;參與對校內各單位的內部控制審計工作;參與重大項目的招標采購和驗收工作;負責合同審計檔案的整理、建檔、歸檔工作;負責處內黨務、人事等事項的管理工作;負責處網站建設、更新和管理以及有關審計的宣傳報道;負責處內會議組織安排和記錄以及辦公用品采購及管理工作;完成處長交辦的其他工作。




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